Физические лица могут участвовать в государственных закупках наравне с ИП и организациями, но с некоторыми ограничениями. В статье простыми словами расскажем, что такое госзакупки, и почему на них не только можно, но и нужно зарабатывать.

• Вы узнаете, где искать тендеры, какие услуги могут физлица оказывать заказчикам, какие ошибки не следует допускать участникам.
• Расскажем, почему в статусе самозанятого участвовать в торгах выгоднее, чем физическому лицу.
• А в конце Вы узнаете, где пройти обучение по госзакупкам и приобрести знания и навыки тендерного специалиста.

Госзакупки: что это такое, и почему физлица могут на них зарабатывать?

Госзакупки – это торги, которые государственные заказчики организовывают, чтобы закрыть свои потребности. Например, приобрести офисную мебель, технику, перекрыть крышу на здании школы, организовать питание в детском саду, провести реконструкцию фонтана в парке и многое другое.

Заказчики не могут просто так взять деньги из бюджета, пойти в магазин и купить необходимую вещь или напрямую заплатить компании за строительные работы. Для этого они должны подготовить соответствующую документацию и разместить в открытом доступе на сайте Единой информационной системы (ЕИС) – www.zakupki.gov.ru.

В роли заказчиков выступают школы, детские сады, больницы, военные училища, техникумы, местные администрации и т.д.

Госзакупки – это мощный инструмент, который обеспечивает прозрачность и конкурентность при проведении торгов. Действия заказчиков и поставщиков регулируются Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок…» № 44-ФЗ. Есть еще 223-ФЗ, по которому закупаются госкорпорации («РЖД», «Газпром» и т.д.), но это уже другая тема для разговора, и такие закупки совсем не подходят физлицам.

Согласно п.4 ч.1 ст.3 44-ФЗ физлицо может участвовать в госзакупках наравне с ИП или юрлицами, но при этом следует учитывать некоторые ограничения, о которых расскажем в следующих разделах статьи.

Что физлица могут продавать государственным заказчикам?

Не в каждой закупке может участвовать физлицо, но и список тех, которые для него открыты довольно разнообразный. Что же можно:

• оказывать различные услуги, например писать сценарии для праздников, проводить мероприятия, организовывать туры;
• разрабатывать и сопровождать сайты, наполнять их актуальным контентом;
• выполнять простой ремонт;
• проводить операции с недвижимостью (продать свою квартиру и выступить посредником между участниками сделки).

Нельзя поставлять товары, то есть купить дешевле, продать заказчику дороже и разницу положить в карман.

На практике встречаются разные лоты: на приобретение принтеров, канцелярских принадлежностей, холодильников, стиральных машин, спортивного инвентаря и др.

Законодательство расценивает поставку товаров как предпринимательскую деятельность, которой не могут заниматься физлица.

На самом деле, таких примеров очень много. Можно просто поискать на сайте ЕИС, введя в поисковую строку ключевые слова.

В некоторых случаях, которые описаны в статье 93 44-ФЗ, заказчики могут не выносить закупку на конкурентные торги, а напрямую заключить контракт с единственным поставщиком. Это условие тоже открывает возможности для физических лиц.

Важный момент! Физлица должны платить 13% НДФЛ. Эту сумму заказчики вычтут из суммы контракта. Кроме этого заказчики платят взносы за такого участника в пенсионный и медицинский государственные фонды, поэтому не всегда охотно идут на сотрудничество.

В каких закупках физлица не могут участвовать?

Да, законодательство не запрещает физическим лицам участвовать в закупках, но для них есть некоторые ограничения, о которых нужно знать. Есть торги, которые доступны только организациям или предпринимателям. То есть для участия в них у поставщика должен быть открыт правовой статус – ИП или ООО.

Во-первых, есть тендеры, которые проводятся исключительно для представителей малого предпринимательства. Если найдете лот с пометкой «Только для СМП», то Вам он не подходит, в нем могут поучаствовать только представители малого бизнеса, а физлица к ним не относятся. Заявку от участника, не имеющего правовой статус СМП, комиссия не примет к рассмотрению.

Во-вторых, встречаются тендеры, где заказчики закупают только лицензированную продукцию или деятельность участника-ИП/ООО должна быть лицензированной. Поэтому физлица не могут принимать участие в таких торгах.

В-третьих, есть закупки, для участия в которых подрядчик должен иметь, так называемый, допуск СРО – относиться к саморегулируемым организациям. Такой характеристикой могут обладать только юрлица или ИП.

В-четвертых, сумма контракта для физлиц не должна превышать 1,5 млн. руб.

Все эти условия заказчики отражают в документации, поэтому внимательно читайте материалы о закупке, чтобы понимать, какие ограничения установлены по отношению к ней, и какие участники могут быть допущены к торгам.

Где проводятся торги?

С 1 января 2019 г. все закупки переведены в электронный вид. Многие действия теперь автоматизированы, а стороны могут обмениваться документами дистанционно.

Сначала, для того чтобы стать полноценным участником закупок и получить возможность подавать заявки, нужно зарегистрироваться на сайте Единой информационной системы (ЕИС), о которой мы уже упомянули в первом разделе статьи.

Это можно сделать только при наличии электронной подписи (ЭП), которую можно заказать в любом удостоверяющем центре, например, «Контур» или «Тензор».

После того, как Вы будете зарегистрированы, система отправит данные о Вас на электронные торговые площадки (ЭТП), которые должны Вас аккредитовать. Аккредитация на ЭТП происходит автоматически. Всего таких электронных площадок на сегодняшний день – восемь плюс есть еще одна специализированная платформа. Раньше на каждой из них участник должен был аккредитовываться самостоятельно.

Вот кратко то, о чем мы сказали:

• заказываете электронную подпись в удостоверяющем центре (в интернете найдите тот, который работает в Вашем регионе);
• регистрируетесь на сайте ЕИС – www.zakupki.gov.ru;
• ждете, пока ЭТП аккредитуют Вас (уведомления придут на электронную почту).

Участвовать в торгах сегодня стало очень удобно, это можно делать дистанционно. Не нужно, как раньше, вести заявку заказчику лично или ехать в другой город, чтобы поучаствовать в торгах.

Где искать госзакупки?

Платформа ЕИС – это место, где собраны все государственные закупки, доступные физическим лицам и остальным поставщикам. Разработчики сайта постоянно работают над улучшением функционала, изменился даже дизайн страницы.

Любой пользователь интернета сможет разобраться в механизмах поиска тендеров. Здесь есть 2 вида поиска:

• быстрый поиск — по ключевым словам;
• расширенный поиск – по многим параметрам (наименование закупки, ИНН заказчика, этап закупки и т.д).

Отыскав здесь подходящий тендер, Вы сможете перейти на торговую площадку и уже на ней подать заявку на участие.

С каких процедур лучше всего начать?

Всегда нужно начинать с самого простого, чтобы понять, как все работает, и наработать практику. В сфере госзакупок самыми простыми считаются электронные аукционы. Примерно 60% всех закупок проводится в этом формате. В них несложно будет разобраться и подготовить необходимый пакет документов.

Все действия совершаются на электронной площадке: подача заявки и непосредственное участие в торгах. А если что-то Вам будет непонятно в документации, то на каждой ЭТП есть возможность подать запрос на разъяснения положений документации. Заказчик обязан будет в утвержденный срок Вам ответить.

Законодательство запрещает напрямую связываться с заказчиком, нельзя позвонить ему, написать в мессенджере или отправить письмо по электронной почте и обсудить условия закупки. Все действия и общение с заказчиком — только через электронную площадку.

Важный момент! Для участия в закупках нужно вносить денежные средства в качестве обеспечения заявки и обеспечения исполнения контракта (ОИК).

В большинстве закупок это условие будет установлено. Это такая гарантия, что Вы серьезно намерены участвовать в торгах.

После успешного исполнения обязательств заказчик должен вернуть поставщику эти деньги в установленный законом срок.

Что нужно для участия?

Для участия в торгах нужно выполнить несколько условий:

• приобрести электронную подпись;
• отсканировать все страницы паспорта;
• сделать скан СНИЛСа;
• зарегистрироваться в ЕИС;
• быть аккредитованным на ЭТП, где будут проводиться торги;
• внести обеспечение заявки — от 0,5 до 5 % от суммы контракта (размер обеспечения будет указан в документации о закупке).

Как принять участие в торгах: алгоритм действий?

Участие в торгах имеет свои тонкости, но пока не будет в них погружаться. Мы привели упрощенную схему действий, которая наглядно показывает картину участия в торгах.

Шаг 1. Зайдите на сайт ЕИС и найдите подходящую закупку.

Шаг 2. Внимательно изучите документацию, чтобы не было отметок «только для СМП». А также чтобы не требовалось лицензий на продукцию или деятельность поставщика.

Шаг 3. Просчитайте рентабельность закупки (выгодна ли она Вам). Оцените возможные затраты и риски. Отнимите 10% на непредвиденные обстоятельства. Учитывайте налоги, перевозку, хранение и т.д.

Шаг 4. Подготовьте необходимые документы. Подробная инструкция по заполнению заявки будет в закупочной документации.

Шаг 5. При необходимости внесите деньги на спецсчет в качестве обеспечения заявки.

Шаг 6. Примите участие в электронных торгах.

Шаг 7. Подпишите контракт с заказчиком (в случае победы).

Шаг 8. Исполните обязательства по контракту. Выигравший участник должен надлежащим образом выполнить работу. Если он отнесется к своим обязанностям недобросовестно или вовсе не выполнит контракт, то заказчик направит сведения о нем в Реестр недобросовестных поставщиков (РНП). И участник лишится возможности принимать участие в торгах сроком на 2 года.

Шаг 9. Получите деньги за работу.

Несколько моделей заработка на госзакупках

Государственные закупки – это огромное поле, на котором можно зарабатывать разными способами: от оказания помощи в получении электронной подписи до обучения других людей участию в торгах. Рассмотрим несколько моделей.

Модель № 1. Участие. Это то, о чем мы рассказывали выше. Физлицо сам ищет для себя лоты и оказывает услуги государственным заказчикам. Для этого он должен сначала разобраться, что нужно для участия в торгах, как правильно заполнять документы, как подавать заявку. Помимо теоретических знаний здесь очень важна практика.

Модель № 2. Тендерный специалист. Это уже профессия, которой необходимо обучаться. Если Вы уже имеете представление о торгах или пробовали в них участвовать, то можете записаться на онлайн-курс для поставщиков, где освоите все необходимые навыки и умения.

Получив эту базу, Вы уже сможете оказывать услуги бизнесу по тендерам и зарабатывать на этом деньги. Или сможете сами участвовать в более сложных торгах, например, откроете ИП и будете развиваться в этом направлении.

На онлайн-курсе мы обучаем с самого нуля, необязательно даже изначально разбираться в госзакупках.

Модель № 3. Посредник. Этот способ заработка на тендерах вытекает из предыдущей модели. Вы можете быть связующим звеном между бизнесом и заказчиком.

Очень часто предприниматели не разбираются, как получить электронную подпись или правильно заполнить заявку. Или у них нет на это свободного времени. А Вы можете стать посредником и помогать бизнесу.

В качестве посредника можно развиваться в 2-х направлениях:

• самому выигрывать контракты, а для их исполнения нанимать субподрядчиков или отдавать третьему лицу за процент;
• помогать участвовать поставщикам и брать за это фиксированную плату или процент от суммы контракта.

Модель № 4. Партнерки. Это еще один способ заработка на госзакупках. Вы ищите в интернете сервисы, программы, курсы, которые предназначены для участников закупок или заказчиков. Регистрируетесь у них на сайте и приводите клиентов.

И получаете деньги за каждого приведенного клиента или зарегистрированного пользователя. По сути, Вы должны заниматься рекламой того сервиса или сайта, чьим партнером стали. Для создания и запуска рекламной кампании тоже понадобятся определенные навыки.

А человек, который перейдет по Вашей ссылке, обязательно должен записаться на курс или купить услуги компании по закупкам. Только в этом случае Вы получите деньги.

Также Вы можете стать партнером нашей онлайн школы «Азбука тендеров» и рекомендовать своим друзьям и коллегам пройти обучение или приобрести учебные материалы.

Могут ли самозанятые участвовать в тендерах?

Самозанятым называют плательщика налога на профессиональный доход (НПД). Этот налоговый режим появился относительно недавно и стал популярным среди мелкого бизнеса. Это такой же правовой статус, как и ИП или ООО. Самозанятые точно так же платят налоги, но ставки для них значительно ниже, чем для предпринимателей и юрлиц.

О том кто такой самозанятый, и как им стать, читайте в этой статье.

Физлица-плательщики НПД могут наравне с остальными принимать участие в торгах. Они не могут поставлять товары, но могут оказывать услуги. Например, по написанию сценария к празднику, созданию и сопровождению сайтов и т.д.

Особенности:

• самозанятый работает один, без привлечения наемных сотрудников. Однако никто не запрещает для решения какой-либо задачи заключить договор подряда с третьим лицом;
• доход самозанятого за год не должен превышать 2,4 млн. руб., в противном случае лучше оформить ИП.

НПД – это очень удобный и недорогой режим налогообложения. Самозанятый платит только 4% или 6% налога от фактически поступивших средств, не берутся во внимание текущие расходы.

Если платеж поступил от физлица, то налоговая ставка составит 4%, а если от юрлица, то – 6%. Все заказчики в сфере закупок – это юридические лица. Соответственно, самозанятый, который будет участвовать в торгах заплатит 6% НПД от суммы контракта.

Для сравнения, физлица платят 13% НДФЛ. Эту сумму заказчик вычтет из оплаты исполнителю. ИП на УСН платят 6% налога, плюс страховые и медицинские взносы в федеральные фонды. У юрлиц все намного сложнее, поэтому не будет в данной статье углубляться в этот вопрос.

Могут ли отстранить от торгов физлицо?

В теории такое возможно. Например, Вы недосмотрели, что закупка проводится только для представителей малого бизнеса и отправили заявку, или нарушили другие условия участия.

В этом случае заказчик может Вас отстранить, но, по сути, его решение не связано с тем, что Вы – физическое лицо. Причины именно в неправильном заполнении заявки или несоблюдении требований.

По этим же причинам могут отстранить и ИП, и юрлицо.

Другое дело, если заказчик не пропустил Вашу заявку, мотивируя тем, что в данной закупке «нельзя участвовать физлицу», а Вы уверены, что ничего не нарушили, то для начала сошлитесь на 44-ФЗ, который разрешает физлицам принимать участие в торгах.

Если на заказчика это не подействует, то можете воспользоваться своим законным правом на:

Не бойтесь и не стесняйтесь жаловаться, если заказчик нарушает Ваши права. Этот надзорный орган нередко становится на сторону поставщиков.

Заключение

Таким образом, законодательство разрешает физическим лицам, в том числе и оформленным в качестве самозанятых, участвовать в государственных закупках. Но для этого должны быть соблюдены определенные требования: годовой лимит на сумму контрактов, запрет на перепродажу товаров, оплата налогов. А также нюансы регистрации в ЕИС и на торговых площадках, умение заполнять документацию и т.д.

На тендерах можно зарабатывать различными способами: от самостоятельного участия до заработка на партнерках.

Участию в торгах можно учиться самому: читать статьи в интернете, смотреть ролики на YouTube, скачивать бесплатные книги. Но вряд ли такие знания будут систематизированы. Есть вероятность, что не все смогут разобраться в многообразии терминов, сервисов и инструментов.

В крайнем случае, Вы можете пройти обучение в нашей онлайн школе «Азбука тендеров» и получить знания и навыки, необходимые для самостоятельного участия в закупках, а также освоить востребованную сегодня профессию «специалист по тендерам».

Правила работы с экспатами: как мотивировать иностранца работать на вас | Rusbase

Согласно ежегодному индексу Expat Insider 2017 проекта InterNations, Россия занимает 50-е место среди 188 стран по привлекательности для экспатов, опустившись на три позиции по сравнению с прошлым годом.

Зарубежные специалисты, живущие в России, неплохо отзываются об инфраструктуре и уровне личной безопасности, но гораздо хуже об отношении местных жителей к иностранцам. 

Мы активно занимается рекрутингом за рубежом. Сейчас мы сотрудничаем со специалистами из Бразилии, Германии, Канады, Индии, Польши, Мексики и Турции. Я выделил ряд важных аспектов при работе с экспатами, на которые нужно обратить внимание.

1. Попрощайтесь со стереотипами

Впервые задумываясь об иностранном работнике, можно поймать себя на стереотипах. Обычно это крайности:

• гастарбайтер-чернорабочий, который приехал в надежде хоть как-то обеспечить семью,
• дорогой и очень важный топ-менеджер, который прибыл наводить порядки.

От этих образов лучше избавиться. Важно то, какими знаниями обладает конкретный человек и какую пользу он может принести бизнесу. Например, иностранец может стать ключевым игроком при адаптации продукта для новых рынков, в разработке маркетинговой стратегии для другой страны. 

Это актуально для любых проектов, нацеленных на глобальный рынок, особенно — для тех, что работают в В2В-секторе и связаны со сферой услуг, образования, здравоохранения, права, с социальными проектами.

2. Найдите своего экспата

Искать специалистов можно через LinkedIn, hh.ru, SuperJob, GlassDoor, AngelList, Brainstorage, The Muse. Еще один вариант — поиск на специализированных ресурсах для экспатов: Expat Info Desk, Expat.ru, Expatica, Expat Exchange.

Отдельно стоит проконсультироваться с юристом. В России иностранного сотрудника можно принять либо по квоте, либо как высококвалифицированного специалиста, либо через аутстаффинг.

Мы заручились поддержкой организации AIESEC, которая берет на себя долю юридических вопросов и помогает нам приглашать молодых сотрудников из других стран.

3. Не ищите «звезд»

Главная задача сотрудничества с иностранным профессионалом — полностью использовать его потенциал. Я никогда не ставил перед собой цель искать «звезд» и брать на работу исключительно дорогостоящих работников, у которых горы опыта за плечами.

Нанимая специалиста, мы обращаем внимание на интерес к работе, особенно нам важен потенциал человека и то, насколько его взгляды совместимы с ценностями компании. Сотрудник также должен понимать тонкости работы в стартапе.

4. Помните пример бразильянки Люсии

Прежде чем взять на работу экспата, нужно видеть конечную цель: зачем это делается, каков желаемый результат. Максимальный эффект возможен тогда, когда вы ставите долгосрочную цель работы.

К примеру, бразильянка Люсия приехала на год. Изначально ее задача была — заниматься исследованием бразильского рынка. Когда с этим этапом мы закончили, подошла следующая задача: пользовательская поддержка клиентов, говорящих по-португальски.

Таким образом, вклад Люсии не закончился после исследования, мы использовали ее потенциал и в других вопросах. Ее навыков было достаточно, чтобы переключиться. Поэтому советую строить сотрудничество с экспатом, задумываясь о долгосрочной перспективе. Это должно быть осознанное решение, хорошо продуманное и спланированное на несколько шагов вперед. 

5. Помогайте в адаптации

Разница культур, мировоззрения и языковой аспект каждую минуту влияют на жизнь экспата. Хорошо топ-менеджеру, у которого есть секретари и личные помощники. Рядовые работники наверняка будут испытывать трудности.

Часто наши сотрудники сталкиваются с элементарной проблемой – не могут сделать покупки. Все из-за того, что продавцы не владеют английским языком. 

Экспат должен чувствовать себя комфортно, а для этого нужно удовлетворить его базовые потребности. С этой целью разумно будет назначить человека, ответственного за поддержку иностранных работников. Кстати, не стоит забывать о неформальных встречах, они тоже помогают адаптироваться. 

6. Мотивируйте иностранца 

Отдельный вопрос — как заинтересовать и мотивировать иностранного специалиста. Мотивацией может быть высокая должность, зарплата и другие бонусы, но это больше касается уровня топ-менеджмента. У нас иностранцы работают на «рядовых» должностях, поэтому мы ищем сотрудников, которые изначально хотят быть частью стартапа и разделяют нашу идею.

Это молодые, но перспективные специалисты, у которых есть внутренняя мотивация. Еще один вариант — нанимать студентов на стажировку. Лучшие из них остаются с командой надолго.

7. Играйте на различиях менталитетов

Различия менталитетов можно и нужно превратить из помехи в козырь. Опыт показывает, что взаимосвязанная команда способна использовать сильные стороны всех присутствующих менталитетов сразу.

При грамотно выстроенной коммуникации работники интернационального коллектива будут дополнять друг друга.

Темпераментные латиноамериканцы, к примеру, расположены к принятию скоропалительных решений. Здесь придется к месту холодный рассудок коллеги из Германии, который поможет вдумчиво и скрупулезно проанализировать ситуацию.

8. Дайте возможность развиваться

Экспатом нужно интересоваться, чтобы узнать его сильные стороны, увлечения и скрытые возможности. Стартапы, как правило, нуждаются в мультизадачных сотрудниках, поэтому задания повышенной сложности дают человеку шанс раскрыться.

К примеру, один country manager нашей команды помимо своих основных обязанностей показал себя как талантливый организатор. Это позволило ему стать тимлидом и курировать других иностранных сотрудников.

Экспаты в команде — это движение бизнеса вперед, навстречу новым рынкам. Правильный подход к иностранному работнику способствует не только эффективной работе команды, но и развитию экономики страны в целом.

• Материалы по теме:
• «У меня не было ничего, кроме мотивации – очень нужны были деньги» – записки бизнесмена-эмигранта
• Как за месяц найти инвесторов, партнеров и друзей в Кремниевой долине
• Быть в тренде Нью-Йорка: как проводят досуг американцы
• «Не звони мне, не звони!» – восемь лайфхаков по работе с Индией
• Семь вопросов, с которыми столкнется каждый, кто решил переехать в США

Брать или не брать: о чем стоит подумать, прежде чем нанять экспата

Наем иностранцев — особенно впервые — часто оборачивается чередой трудностей и проблем. Чтобы не было мучительно больно, все основные моменты при создании мультинациональной команды стоит продумать «на берегу».

Не ждите повторения старых заслуг

Большинство сложностей начинается с поиска так называемой серебряной пули. Кажется, что иностранец с опытом в Европе (США, Китае) сразу же начнет внедрять свой лучший опыт, избежит прошлых ошибок и сделает «красиво», как это было в его предыдущей иностранной компании.

Это самая распространенная ошибка при найме иностранных экспертов — завышенные ожидания вполне могут не оправдаться. Не стоит рассчитывать на копирование чужого опыта, полученного в других условиях.

По результатам работы с целой командой израильских сейлзов могу подтвердить, что даже на том же самом рынке повторить успех крайне сложно.

Например, моя тель-авивская команда достаточно быстро наладила работу по своему профилю, но в процессе мы натолкнулись на ряд принципиальных несовпадений реальности и ожиданий. Техническое обеспечение компании не позволяло запустить цепочки продаж, к которым привыкли наши иностранные коллеги.

Материалы для передачи партнерам требовали адаптации и перевода. Надо отдать должное израильтянам с их энтузиазмом, немало подпитанным привязкой бонусов к результатам, — они мобилизовались и приняли активное участие в поисках решений.

Но далеко не все зарубежные специалисты готовы так настойчиво и терпеливо менять вашу компанию изнутри, многие просто уйдут разочарованные через пару месяцев.

Определите четкий функционал и трезво оцените — где и как международный опыт кандидата вам поможет. Если ответ неочевиден, смело откладывайте решение до тех пор, пока понимание по вопросу не прояснится.

Беспроигрышный вариант — работа с поставщиками и партнерами на самом рынке, когда ваш коллега остается иностранным в буквальном смысле, работая в своей среде за рубежом.

Но и тут лучше поразмыслить над необходимыми ресурсами заранее.

Пожалуй, самый сложный вопрос. И дело даже не во взаимопонимании на уровне языка. Уже упомянутые завышенные ожидания со стопроцентной вероятностью будут восприняты вашими русскими коллегами скептично. Большая ошибка — представлять иностранца как человека, способного решить проблемы, неподвластные текущей команде. Даже если это так и есть.

Не стоит слишком широко и размыто декларировать предыдущие заслуги новичка. Подобная «реклама» лишь вызовет противодействие по форме «докажи, насколько ты крут». Команда должна быть готова к переменам в составе, иначе шансы на успех у иностранного сотрудника стремятся к нулю.

Менеджеры даже не представляют себе, как сильно может сплотиться русский коллектив в борьбе за доказательство того, что «мы не хуже импортных». Это самый опасный из сценариев.

Демотивация существующей команды, ступор в работе новых зарубежных сотрудников, общая деморализация и непонимание если и не развалят ваш бизнес уже завтра, то точно остановят его развитие.

В подготовке команды публичность и прозрачность никогда не будет излишней. Все должны понимать, в чем цель иностранного сотрудника и почему именно он на этом месте.

Фронт его работ нужно декларировать письменно: в приветственном письме коллегам или даже презентации-знакомстве. Подобный шаг, кстати, станет обязательным не только относительно иностранцев-новичков, но и вообще всех вновь нанятых сотрудников.

Хорошая традиция добавит понимания происходящего и снизит уровень негативных ожиданий.

Недостаток коммуникаций может сыграть злую шутку, поэтому не экономьте время на дополнительные разъяснения: почему компании нужна международная команда и в чем преимущества для нынешних сотрудников. Очевидно, что качественный обмен компетенциями позитивно скажется на профессиональном росте каждого, а опыт работы в международной команде — это еще и большой плюс к стоимости на рынке труда.

Изучите психологию экспатов

Кто эти «странные» люди, готовые покинуть свою страну и приехать работать в русскую компанию? Если не учитывать финансовую мотивацию на топовых позициях, то вырисовывается следующая картина. Так же как и русские, уезжающие за рубеж, иностранцы в России — это люди, объединенные определенными общими чертами.

Будьте готовы к тому, что к вашей команде присоединится почти профессиональный путешественник, который на вопрос «откуда вы?» начнет перечислять страны, где он раньше работал. Список будет большой. Если в этом списке Россия уже имеется — считайте, вам повезло и интегрировать такого специалиста будет гораздо проще.

Не забываем, что если человеку хватило смелости, любопытства и амбиций присоединиться к вашей компании, то он может так же легко «уплыть» и дальше. Экспаты с легкостью меняют места работы, годы странствий их закалили настолько, что перемена мест совершенно не пугает.

Поэтому проще определить временной промежуток, за который вы можете получить от иностранного сотрудника максимальную пользу, а еще лучше прописать ожидания по задачам и времени в контракте.

У иностранцев более четкие требования к условиям, бонусам, рабочему месту, графику. Порой с наймом соотечественников руководители могут себе позволить позицию «заходи, там разберемся». С международной командой подготовительный этап контракта и job description вовсе не формальность, так что сосредоточьтесь и, если нужно, призовите на помощь HR-консультантов.

Не забывайте про трудности перевода

Банальная тема языка очень часто остается недооцененной. Менеджеры рассуждают так: я говорю по-английски, мои подчиненные понимают и даже пишут письма, значит, англоговорящий сотрудник сможет у нас работать. На практике проблемы возникают буквально из ниоткуда.

Например, сможет ли ваш системный администратор помочь иностранцу с настройкой компьютера, есть ли английская версия корпоративного интранета, на каком языке можно написать заявление на отпуск? Эти и прочие мелочи способны сделать из вашего перспективного сотрудника инопланетянина, потерявшегося на чужой планете.

Информационный вакуум наводит тоску буквально в считаные дни, так что к «трудностям перевода» лучше подготовиться заранее.

Если ваша компания планирует работать на международной арене всерьез и надолго, лучше действовать шаг за шагом. Например, готовить английскую версию внутренних документов, настраивать команду на то, что английский – не исключение, а правило.

Свыкнитесь с мыслью, что кого-то придется заставлять учить язык и далеко не все будут от этого в восторге. Когда вы услышите, что команда стала отпускать шуточки и писать в общий чат на английском, — можно праздновать маленькую победу.

Это не быстро, порой болезненно и требует значительных усилий руководителя.

Оцените свою готовность управлять международной командой

Приходя в русские компании, иностранцы часто жалуются на такие проблемы, как несоблюдение договоренностей, вечные опоздания, непрозрачность принятия решений, замалчивание проблем и закрытость.

Строя международный бизнес с мультинациональной командой, именно руководитель несет ответственность за то, чтобы все эти проблемы решались своевременно.

Так что помимо бизнес-преобразований придется следить и за тем, как хорошо выстроены коммуникации, насколько люди разных культур уживаются друг с другом и не мешает ли это общему результату.

В отличие от большинства ваших подчиненных, экспаты будут часто высказывать претензии, не скрывая своего недовольства. Начиная от завышенных планов продаж и заканчивая неудобным стулом. Подобная открытость нетипична для русских сотрудников, наши руководители к подобному не привыкли.

Придется не только выслушивать, но и реагировать – обсуждать принципы планирования, разбираться со пресловутыми стульями. При этом учиться балансировать, стараясь не формировать в ваших иностранных сотрудниках образ «священных коров», которым доступно все, включая новую офисную мебель.

Сегодня популярны разговоры об эмоциональном интеллекте — умении общаться, активно слушать и проявлять эмпатию. В управлении международными командами эти качества выходят на первый план.

Быть хорошим интегратором – сложная задача, которой за рубежом учатся еще в школе. Если ваши интеграционные качества недостаточно прокачаны, то найдите в своей команде того, кто возьмет это на себя.

Или будьте готовы, что ваши попытки выстроить международный бизнес осложнятся «человеческим фактором».

Как сотрудничать с самозанятыми и не нарушить закон — Эльба

Самозанятые — это физлица и ИП, которые работают на себя и платят щадящий налог на профессиональный доход. Компаниям и предпринимателям удобно отдать часть услуг на аутсорсинг самозанятым. За них не надо сдавать отчёты, платить налоги и заботиться о трудовых гарантиях.

С 19 октября 2020 года самозанятость действует во всех городах России. Мы вооружились письмами госорганов и ответили на самые частые вопросы о сотрудничестве с самозанятыми.

???????? Закон о налоге для самозанятых № 422-ФЗ

Когда нельзя работать с самозанятыми?

С самозанятыми есть два ощутимых ограничения. Они не должны быть действующими или бывшими работниками заказчика и работать агентами. Для заказчиков это значит следующее.

❌ Бывшие работники

Сотрудничество с бывшими работниками не запрещено, но не ведёт к экономии на налогах. С дохода от бывшего или действующего работодателя самозанятые платят не 6% НПД, а 13% НДФЛ как физлицо. 

Налог за физлицо платит заказчик. Это его обязанность как налогового агента по ст. 226 НК РФ. Ещё налоговый агент платит за физлицо взносы на пенсионное страхование в сумме 27,1 % от оплаты по ст. 420 НК РФ. Общие 40,1 % насчитывают сверху оплаты, а не вычитают. В итоге заказчик получает расходы и головную боль с отчётами — письмо от 14 сентября 2020 г. N 03-04-05/80357.

❌ Работа агентом 

Самозанятым запрещено работать от лица чужого бизнеса по договорам поручения, комиссии и агентирования. Например, нельзя продавать автомобили с пробегом под маркой комиссионного салона. 

Самозанятый работает на себя — в этом суть льготного налога. Налоговая вычислит работу от чужого лица и запретит платить пониженные 6 %. А заказчик попадёт на налоги как налоговый агент. Для продажи комиссионных автомобилей, туров и квартир лучше приглашать исполнителей с ИП на УСН.

❌ Работа курьером

Самозанятый не может работать курьером. Но есть исключение. Курьер может ездить к покупателям с кассой заказчика, а вознаграждение за доставку принимать отдельно. 

Полный список запрещённой работы прописан в ч. 2 ст. 4 Закона о налоге для самозанятых.

А вот ограничений по месту нахождения самозанятого и масштабу его дела нет. Так пояснила налоговая в письме от 12 октября 2020 г. № АБ-4-20/16632@.

???? С самозанятым можно работать дистанционно. Он может находиться в другом городе или за границей. И даже утратить статус налогового резидента — главное, сохранить регистрацию в России. К примеру, разработчик с ПМЖ в Белоруссии может спокойно писать код для заказчика из России. 

????‍???? Самозанятому нельзя нанимать работников, но можно привлекать субподрядчиков. Например, веб-мастер делает для заказчика корпоративный сайт. Фотографировать зовёт фотографа. Рисовать логотип — дизайнера. Писать текст — редактора. Самозанятый может привлекать целую команду помощников. Только без трудовых договоров. 

Правда, что за самозанятого не платят налоги и взносы?

Если самозанятый не бывший работник, заказчик не платит в налоговую ни рубля. 

Самозанятые не платят НДФЛ, и их заказчики освобождены от обязанностей налоговых агентов. Налог на профессиональный доход самозанятый платит сам. Штрафы получает тоже он.

Главное доказательство, что за самозанятого не надо платить, — это чек на оплату из приложения «Мой налог». До перевода денег с самозанятого берут электронную справку о статусе на текущую дату — тоже из «Мой налог». Как вариант — самостоятельно смотрят статус самозанятого в сервисе налоговой.

Если у заказчика есть давний договор с фрилансером, то с даты его регистрации в качестве самозанятого налоги отменяются. Так пояснил Минфин в письме от 20.11.2020 № 03-11-11/101180.

Самозанятый может добровольно подписаться на уплату взносов в Пенсионный фонд. А самозанятый ИП может купить страховку на случай болезни и декрета. Соцстрах разъяснил это в письме от 28.02.2020 № 02-09-11/06-04-4346. Но оплата взносов по добровольному страхованию не перекладывается на заказчика. 

Что будет, если перевести работников в самозанятые?

Предпринимателя ждёт вагон проблем, если его поймают на уклонении от официального оформления работников. 

За соблюдением правил следят налоговая и трудовая. Трудовую беспокоит, что люди связаны трудовыми обязанностями, но лишены больничных, отпусков и пенсии. Налоговую заинтересуют регулярные переводы на счета самозанятых. К подозрительным фирмам придут с совместными проверками. 

Трудовая инспекция подаст в суд, и самозанятых признают работниками в штате. Предпринимателя заставят оформить трудовые книжки и сдать отчёты в налоговую за прошлое время. Такая процедура прописана в ст. 19.1 ТК РФ

За прикрытие трудового договора гражданско-правовым оштрафуют по ст. 5.27 КоАП РФ. Штраф — от 10 000 до 100 000 ₽. 

Налоговая доначислит НДФЛ и взносы на пенсионное страхование за каждый месяц по каждому самозанятому. За уплату налогов не в срок оштрафует на 40 % от суммы долга по ст. 122 НК.

Если предприниматель держал целый цех работников с самозанятостью, придётся доплатить огромные суммы и сдать ворох отчётов.

Условия работы с самозанятыми сравнят с признаками наёмного труда из ст. 15 ТК РФ и Постановление Пленума ВС РФ от 29.05.2018 N 15. Для признания отношений трудовыми достаточно пары-тройки совпадений. Сомнения растолкуют в пользу работников. 

• Признаки наёмного труда такие:
• — исполнитель оказывает услугу сам, субподряд запрещён;
• — исполнителя взяли на определённую трудовую функцию, за итог он не отвечает;
• — заказчик говорит, как можно делать работу, как нельзя;
• — клиентов приводит заказчик;
• — исполнитель связан рабочим графиком;
• — заказчик покупает расходники и инвентарь;
• — исполнителю платят регулярно — что очень похоже на зарплату;
• — стороны сотрудничают долго, время от времени перезаключают договор;
• — исполнитель влит в рабочий коллектив;
• — исполнителя не дёргают в выходные;
• — у исполнителя нет других доходов.
• ❌ Вот пример прикрытия наёмного труда. 

Клининговая компания набрала самозанятых для уборки у клиентов. Уборщикам выдали тряпки, моющие средства и фирменные футболки. Мыть полы надо по критериям качества, которые приняты в компании, а разговаривать с клиентами по скриптам. Уборщики работают по сменам. 

✅ А вот пример, когда самозанятый работал на себя. 

Водитель подключился к сервису Яндекс.Такси. Сервис открыл доступ к программе на обработку заказов от пассажиров. Водитель работал без графика, брал заказы когда хотел. Деньги от пассажиров получал сервис, но на счёт водителя. Пассажиры могли расплатиться с водителем напрямую. Сервис брал комиссию —  дело № 33-53437/2019.

Как оформить договор с самозанятым и какие ещё нужны бумаги?

С самозанятым заключают обычный гражданско-правовой договор в зависимости от того, что он делает. 

Это может быть договор на выполнение работ — с автомастером, оказания услуг — с фотографом, авторского заказа — с программистом, купли-продажи — на закупку хенд-мейд игрушек. Выполненные работы принимают по акту.

Статья: как выбрать договор с исполнителем

В договор можно включить пункт со следующим смыслом. Исполнитель обязан сообщить заказчику о прекращении применения режима НПД не позднее следующего дня после снятия с регистрации в налоговой. За несообщение прописать штраф. В идеале штраф покроет расходы исполнителя, если налоговая доначислит НДФЛ.

С самозанятыми можно сотрудничать по оферте — когда исполнитель принимает правила, написанные для всех. К примеру, водитель грузовика регистрирует аккаунт в сервисе заказа грузоперевозок и работает по их правилам.

С самозанятыми не заключают договоры агентирования, комиссии и поручения. Это запрещённые для них услуги.

Если с человеком сотрудничали ещё до оформления самозанятости, перезаключать договор не нужно — письмо налоговой от 20.02.2019 No СД-4-3/2899@.

Кадровые документы на самозанятого не оформляют.

Как платить самозанятому?

Самозанятому платят на карту, наличными или на электронный кошелёк. Ограничений по форме нет.

У самозанятого нет обязанности открывать специальный банковский счёт. Подойдёт обычная карта физлица. Банк России разрешил так делать в письме от 19.12.2019 № ИН-014-12/94.

Самозанятые не пользуются онлайн-кассами. Чеки пробивают через приложение «Мой налог». Чек выдают в бумажном виде, отправляют по электронной почте или смс. В чеке исполнитель указывает договор, по которому получает оплату, наименование заказчика и его ИНН. Остальные реквизиты чека встанут сами.

Исполнитель сохраняет чек, чтобы подтвердить факт оплаты и, если нужно, учесть в расходах.

Банковская комиссия за перевод ложится на заказчика. Исполнитель должен получить оплату в сумме из договора, вычитать комиссию за оплату нельзя.

Как учесть оплату самозанятому в расходах по УСН?

Заказчик может учесть оплату самозанятому в расходах по ОСНО, ЕСХН и УСН Доходы минус расходы. 

Единственный документ, которым можно подтвердить расходы — чек от самозанятого из приложения «Мой налог». Это требование налоговой из письма от 20.02.2019 № СД-4-3/2899@.

Подтвердить расходы актом оказанных услуг нельзя. Акт сохраняют, чтобы подтвердить период расходов.

Самозанятый обязан выдать чек сразу, если получил наличные или электронный перевод. На банковский перевод — не позднее 9 числа следующего месяца. А вот если платить посреднику самозанятого, чек отбивает посредник из своей кассы. 

Чек можно хранить в электронном виде, распечатывать необязательно.

Если самозанятый не выдал чек, налоговая рекомендует жаловаться им через сервис обращений. Но как в этом случае учесть оплату в расходах, пока неясно. 

Что делать, если самозанятый перестал быть самозанятым?

Если самозанятый слетает с режима, это предательская ситуация для заказчика. За такого человека придётся заплатить НДФЛ и пенсионные взносы. Исключение — когда с режима слетел ИП. Платить взносы обязан всё равно он, заказчику можно не беспокоиться. 

1. Самозанятый слетает с режима НПД в следующих случаях:
2. — он сам снялся с учёта;
3. — его годовой доход превысил 2,4 миллиона рублей;
4. — он занялся запрещённой деятельностью, например, стал агентом юридической фирмы или открыл сигаретный киоск.

Самозанятому приходит электронное уведомление из налоговой с датой прекращения режима НПД. С этой даты заказчик услуг физлица становится налоговым агентом —  письмо налоговой от 20.02.2019 № СД-4-3/2899@. 

Чтобы налоги за бывшего самозанятого не стали сюрпризом, перед оплатой с самозанятого берут справку о его статусе из приложения «Мой налог». Или проверяют статус в специальном сервисе налоговой. 

Сервис заменит вам бухгалтера и поможет сэкономить. Эльба сама подготовит отчётность и отправит её через интернет. Она рассчитает налоги, поможет формировать документы по сделкам и не потребует специальных знаний.

Могут ли два самозанятых оказать одну услугу вместе?

На одну услугу можно нанять двух самозанятых. Но важно, чтобы между собой они не работали по договору простого товарищества. Это когда два ИП складываются деньгами, чтобы больше зарабатывать.

К примеру, заказчику нужно развести по клиентам 200 заказов. Он нанимает двух перевозчиков. Заключить договор нужно с каждым и расплатиться по отдельности. Нельзя, чтобы договор был заключён с одним перевозчиком, а второй помогал как товарищ по договору. Иначе оба слетят с режима НПД — письма от 19 апреля 2019 г. № СД-4-3/7496@. 

Статья актуальна на 04.02.2021

Рассказываю, как правильно ИП нанять работника

11 октябрь 2018 21 901

Индивидуальный предприниматель (он же – ИП) занимается коммерцией на собственный страх и риск без образования юридического лица. Но это не значит, что он всё должен делать один. Поэтому возникает вполне закономерный вопрос: как ИП нанять работника, чтобы ни у одной из сторон впоследствии не возникло проблем?

В этой статье я на него отвечу. А также расскажу, можно ли ИП нанять сотрудника без оформления и как это сделать. Но давайте со всем поэтапно.

Как ИП устроить работника: пошаговая инструкция

Для начала необходимо разобраться с ограничением по численности штата. В частности, если ИП работает по патенту, то он может принять максимум 5 человек.

Если частный предприниматель использует ЕНВД, то ему разрешён штат до 100 человек. В противном случае он потеряет право на льготы согласно НК РФ.

Причём считаются все сотрудники вне зависимости от их формы занятости (полная или частичная), местоположения и т. д.

Итак, как же индивидуальному предпринимателю устроить работника в свой бизнес? В действительности всё не очень и сложно:

1. Бизнесмену необходимо оформить трудовой договор в письменном виде в 3 экземплярах. Можно воспользоваться шаблоном в Интернете, а можно обратиться к юристам. Чтобы с договором не возникало проблем, он не должен противоречить действующему законодательству, главным образом – трудовому.

2. Предпринимателю надо издать приказ о приёме такого лица на работу и указать его должность.

3. Дальше следует подать документы в Фонд соцстраха (ФСС) и в Пенсионный (ПФР) о том, что предприниматель теперь выступает в качестве работодателя. В первое учреждение данные нужно отослать в рамках 10 дней после заключения договора. Для обращения в ПФР у ИП есть целый месяц.

4. Ознакомить под подпись сотрудника с инструкцией или же с правилами работы.

5. Оформить личную карточку работника по форме Т2. Её можно скачать в Интернете.

6. Составить график отпусков для нового сотрудника и ознакомить с ним.

7. Оформить трудовую книжку по установленным правилам.

8. Составить расписание штата и ознакомить под подпись с ним сотрудника.

9. Заключить с новым сотрудником договор о матответственности, если это актуально.

Обратите внимание на то, что выше перечислены далеко не все документы. Некоторым работодателям, например, важно соблюдение коммерческой тайны. Это всё тоже следует надлежащим образом оформить.

Если работнику для выполнения своих непосредственных обязанностей требуется получить допуск, то ИП придётся подготовить соответствующий пакет документов. Особое внимание уделяется технике безопасности: с правилами пользования электроприборами и т.

д. тоже желательно ознакомить в письменном виде.

Может показаться, что устроить ИП на работу сотрудника довольно сложно. Но если разобраться с общим алгоритмом, то в дальнейшем будет легче. Многие действия начинают выполняться уже автоматически.

Небольшой лайфхак: можно нанять сотрудника по кадрам и делегировать ему все полномочия в связи с решением этого вопроса. Конечно, с оформлением его самого придётся повозиться. Зато потом будет проще!

Помимо прочего, понимание того, как официально устроить работника к индивидуальному предпринимателю, убережёт того от большого количества проблем. В частности, в 2019 году бизнесмену, на которого работают неофициально, угрожает следующее:

• штрафы от 1 до 300 тысяч рублей (очень серьёзные санкции налагаются за иностранцев);
• уголовная ответственность;
• приостановление деятельности на период до 90 дней;
• лишение права заниматься конкретным видом деятельности на определённый срок.

То есть последствия могут быть достаточно серьёзными. Поэтому ИП лучше разобраться с тем, как устроить сотрудника официально, чтобы можно было спокойно заниматься бизнесом. Это также позволяет привлечь хороших сотрудников и больше контролировать выполнение ими своих обязанностей.

Как ИП нанять работника без оформления?

Как уже и говорилось, есть определённый предел, после которого частному предпринимателю нельзя будет увеличивать штат. Поэтому многие начинают интересоваться, как индивидуальному предпринимателю устроить работника без оформления. И можно ли это в принципе сделать.

Вообще в подобной ситуации есть 2 варианта:

• нарушать закон;
• заключить гражданско-правовой договор.

Первое означает, что сотрудник будет работать нелегально со всеми сопутствующими рисками и потенциально возможными негативными последствиями. Комментировать возникающие здесь опасности отдельно я не вижу смысла: выше уже всё сказано.

Что же касается второго варианта, то если физическое лицо трудится временно и скорее оказывает какие-то услуги, с ним можно заключить такой вот договор. Например, на выполнение конкретного заказа.

И в подобной ситуации разбираться индивидуальному предпринимателю с тем, как нанять работника, что делать с оформлением, не придётся. Дело в том, что гражданско-правовой договор не касается трудовых отношений.

То есть бизнесмен не выступает в роли работодателя, следовательно, ему не нужно будет иметь дело с ФСС и с ПФР.

Чтобы заключить подобное соглашение, нужно просто составить договор, касающийся выполнения работ или оказания услуг. В целом можно ориентироваться на типовые формы таких контрактов.

Но учтите, что гражданско-правовой договор порождает свои нюансы. В частности, стороны теперь будут равноправными, то есть не возникает начальника и подчинённого.

Бизнесмен не предоставляет социальных гарантий, но и в ответ официально не может требовать соблюдения конкретного графика, регулярного посещения офиса.

Основной смысл такого соглашения – в оказании услуги или в выполнении работы. А вот как именно такая цель будет достигаться, неважно.

Риск переквалификации гражданско-правового договора в трудовой

Многие ИП, не желающие разбираться с оформлением, заключают гражданско-правовые договоры вместо трудовых.

Но если они при этом требуют от сотрудников регулярного посещения офиса, соблюдения определённой дисциплины, то есть отношения между ними по факту складываются рабочие, подчинённый может обратиться в суд за защитой своих прав. И тогда договор принудительно переквалифицируют, а предпринимателя будут ждать неприятности.

Во-первых, ИП заставят компенсировать сотруднику все соцгарантии. Работник также вправе подать на возмещение морального ущерба.

Во-вторых, происходящее не может не заинтересовать налоговую, которая с большой долей вероятности устроит внеплановую проверку. Дело в том, что заключение подобного договора – это ещё и способ уклониться от налогов. Так что ФНС РФ очень чутко реагирует на такие моменты.

Неофициальная работа на ИП: что ещё стоит иметь в виду?

Некоторые бизнесмены, особенно начинающие, часто привлекают к себе на помощь друзей, родственников и так далее. Естественно, всё это никак не оформляется в большинстве случаев.

Если речь идёт о разовых ситуациях, то проблем с законом не будет. Но если на ИП работает на постоянной основе официально незарегистрированный в качестве сотрудника человек, то проверяющие органы могут обратить на это внимание.

И здесь наличие родственных или других связей не имеет значения.

Индивидуальному предпринимателю всё же стоит официально оформлять каждого сотрудника. Причём неважно, работает ли он полдня, весь или даже всего несколько дней в рамках одного месяца. Достаточно одной тщательной проверки или одного недовольного работника, чтобы у ИП появились серьёзные проблемы.

Сам процесс оформления проще, чем может показаться: нужно только заполнять соответствующие формы. А по отдельным моментам можно обратиться даже в ФНС РФ: они обязаны давать ответы на вопросы, касающиеся, как минимум, грамотного отчисления налогов.

Одним словом, ситуацию с оформлением сотрудника лучше не запускать: себе дороже. Во всех смыслах.